Para la habilitación de un usuario nuevo tenés que seguir estos pasos:
Enviar el formulario de Solicitud de Alta del Usuario
Administrador/Apoderado, que se descarga en "Actualización de Datos e Información - Descarga de Formularios". Completar,
firmar y enviar el original junto con la copia del poder para firmar licitaciones y contratos a Registro de
Proveedores sito en Tucumán 752 piso 14, CABA.
En caso de contar con firma digital (según ley 25506) lo pueden adjuntar en el formulario de consulta,
seleccionado:
• Tema "Portal de Proveedores"
• Subtema "Solicitud de Alta Administrador/Apoderado".
El usuario administrador/apoderado va a recibir un correo electrónico con las credenciales (revisa la carpeta de spam o correo no deseado). El correo incluirá el nombre de usuario y la clave. Es importante que no copies y pegues la clave recibida, sino que la tipees manualmente. La nueva clave debe tener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo letras y números (los números no se pueden repetir). Para ingresar al portal, haz clic en el siguiente enlace: Portal de Proveedores AySA: www.empresasproveedoras.aysa.com.ar
Recuerde aceptar los términos y condiciones para poder operar en el portal.
Cuando sale este mensaje de ERROR, tenés que verificar que se haya ingresado el usuario y la contraseña correcta. De persistir el error solicitá el blanqueo de la contraseña, mediante el formulario de consulta.
• Tema: Portal de Proveedores
• Sub Tema: Necesito blanquear la clave del Portal de
Proveedores.
Para actualizar los rubros en el Portal de Proveedores, deber ingresar a la solapa "Mis Datos", seleccionar Productos y Servicios y seguir los pasos indicados en el Manual.
En el mail recibido no abrir el adjunto ni responder la notificación. Seguir los siguientes pasos:
1)
Ingresar en el Portal de Proveedores.
2) Ir a la solapa Gestión documental.
3) En "PENDIENTES" presionar BUSCAR y verificar que documentación se está solicitando.
4) Adjuntar el archivo solicitado y presionar aplicar, volver a Gestión documental marcar la
casilla de la columna seleccionar y en la opción enviar haga click en el botón ir para finalizar el proceso.
Si el tamaño del documento a adjuntar excede los 2mb deberá reducir el archivo a dicho tamaño, en caso de no ser posible lo puede enviar por correo electrónico al área que lo solicita.
Para realizar este trámite tenés que enviar el pedido de autorización a Administración de Compras (administracion_compras@aysa.com.ar), y se les informará los requisitos y la documentación que deben presentar.
Deben contactarse con las personas o servicios de AySA detallados en las Órdenes de Compra.
El estado congelado no afecta el curso de la órden de compra, corresponde a una terminología interna de AYSA S.A.
Verificá que la suma del importe neto (precio × cantidad) más los
impuestos aplicados coincida exactamente con el valor indicado en el campo
“Monto Total”.
Si el error persiste o tenés dudas, escribinos a
informacion_Cuentas_Pagar@aysa.com.ar
para recibir asistencia.
Regresá a la pantalla principal de la pestaña “Carga de Comprobantes” y adjuntá
la imagen de la factura/comprobante en el campo “Adjuntos”.
Si el error persiste o tenés dudas, escribinos a
informacion_Cuentas_Pagar@aysa.com.ar
para recibir asistencia.
Verificá que los datos ingresados en el Portal Web coincidan con los declarados en ARCA y que la
factura/comprobante no esté rechazada ni emitida bajo la modalidad de Sistema de Circulación
Abierta (solo pueden procesarse comprobantes emitidos bajo la opción Agente de Depósito
Colectivo).
En los casos en que la factura/comprobante esté asociada a un Pedido de Facturación, debe
verificarse que su fecha de vencimiento coincida con el plazo establecido en la Orden de Compra.
Si toda la información es correcta, se debe aguardar 24 horas para que se actualicen en
nuestros registros los comprobantes emitidos en ARCA.
Si el error persiste o tenés dudas, escribinos a
informacion_Cuentas_Pagar@aysa.com.ar
para recibir asistencia.
